工程結算審計受理準備階段.定期向公司領導報送

1、送審項目資料的接收（1個工作日內完成）

2、送審項目的預審查（10個工作日內完成）

3、已受理審計項目委託審計任務的分配（10個工作日內完成）

方法/步驟

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送審項目資料的接收（1個工作日內完成）1工程結算資料統一由涑河項目部專職人員負責接收。2工程結算資料接收人員在辦理資料接收時，應對照《蘭發置業關於工程結算通知》要求對送審項目作初步審查。審查發現存在下列情況的，應不予收件：送審工程結算資料未裝訂成冊的，送審工程結算資料明顯不完整、不規範的。3、工程結算送審時，施工單位應對送審工程結算資料的完整性、真實性作出書面承諾。4、工程結算資料交接時，必須當場清點完畢，填制送審項目資料移交清單7、涑河項目部接收人員應按要求及時登記送審工程結算資料接收情況台帳（包括接收和未接收項目情況），並每月一次定期向公司領導上報送審項目資料接收情況彙總表。

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送審項目的預審查（10個工作日內完成）1、已接收的送審工程結算資料應先進行資料預審查，方可進行分配審計。2、送審工程結算資料預審工作由涑河項目部人員負責實施。3、涑河項目部人員在預審查工作結束後，應及時填寫送審項目預審查意見，根據不同審查情況，提出同意受理審計、限時補件、不予受理退回的處理建議及具體理由，報公司領導審批同意。4、對經審查同意受理工程結算的工程項目，應及時向施工隊單位發受理審計工程結算通知。對經審查需要補報資料的，及時發出限時補件通知；對經審查不符合審計條件不予受理的，及時發出不予受理審計通知。6、送審工程結算資料預審查工作應在收到施工單位送審工程結算資料之日起4個工作日內完成。7、涑河項目部人員應按要求及時登記送審工程結算資料預審查情況台帳，並定期向公司領導上報工程結算資料預審查情況彙總表。

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已受理審計項目委託審計任務的分配（10個工作日內完成）1、對於已受理審計工程項目，需委託中介機構審計的，由審計中心負責人綜合考慮各協審單位的規模實力、專業力量、審計進度、審計質量、審計成效、特殊情況迴避等多種因素，提出建設項目委託審計初步分配方案（委託審計建設項目分配表格式見附件12），及時提交局班子會議集體討論確定。2、審計中心應根據經局長審籤的委託審計項目分配表，及時分不同協審單位分別編制委託審計任務單（格式見附件13），明確提出協審單位完成各審計項目時限要求及其他相關要求，一式四份，一份交中心前台崗位，一份隨委託審計項目資料交協審單位，一份交中心項目複核組，一份由中心負責人留存。3、審計中心前台崗位應根據經局長審籤的委託審計項目分配表，及時將委託審計項目資料移交給各協審單位，並辦理好資料交接手續（委託審計項目資料交接清單格式見附件14），按要求登記好審計項目資料移交台帳。